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重慶市黔江區審計局

關于2021年度區級財政預算執行和其他財政收支審計查出問題整改落實情況的公告

（2023年3月1日）

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2022年7月，區五屆人大常委會第四次會議聽取和審議了黔江區本級2021年度財政預算執行和其他財政收支審計工作報告，對審計查出問題整改工作提出了明確要求。截至2022年10月中旬，審計查出的147個問題中，已完成整改125個，特殊銷號1個，需持續推進整改21個。

一、審計整改推進及落實情況

（一）專題布置，壓實整改責任。區政府高度重視審計整改工作，召集相關單位專題部署，將整改任務分解到相關單位，壓實整改責任，明確責任單位“一把手”作為整改工作第一責任人，要求親自管、親自抓，逐項分析原因、查找疏漏，對照問題清單制定整改方案、落實整改措施，并對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改工作落到實處。

（二）舉一反三，扎實推進整改。相關單位嚴格執行審計整改要求，制定工作方案，建立整改臺賬，逐項分解任務，分類施策，倒排時限。在具體問題整改基礎上，舉一反三、堵塞漏洞，完善相關制度，努力做到糾正問題、規范管理、促進改革一體推進，區政府及區民政局、區城投集團等相繼制定完善規章制度24項，從體制機制上推動審計整改落地生根。

（三）相互貫通，提升整改合力。進一步完善審計整改協調聯動機制，形成審計整改合力。區政府將審計整改情況納入各單位年度綜合目標考核，區財政局、區教委等單位切實履行主管部門職責，對各自領域涉及問題整改情況進行跟蹤督促；區審計局分類建立整改清單，對整改落實情況進行動態跟蹤、指導督促，提高整改效率，提升整改質量。

二、審計查出問題整改情況

（一）區級財政預算執行和決算草案編制審計查出問題整改情況。一是強化財政收入管控。應繳未繳的財政專戶利息1181.42萬元已全額繳庫，衛生檢測等費用已停收，國有企業財務核算督查已強化。二是強化財政資金管理。收回各單位項目結余、職工生育津貼結余等各項資金4422.26萬元；1個單位全額下達結余資金737.91萬元到項目單位且已支付完畢；1個單位通過開展群眾體育活動、舉辦賽事等發揮已建足球場效益；1個單位提前列支工程款的3個項目已全部完工并完成支付。三是強化預決算編制管理。加強預決算編制管理，及時將代編預算落實到具體單位和項目，通過強制審核公式強化非稅收入決算審核，已推進無紙化財政票據管理；1個單位已將業務收入納入預算管理。

（二）部門預算執行審計查出問題整改情況。一是強化預決算編制管理。相關單位進一步加強預決算編報管理，嚴格執行《預算法》《預算法實施條例》等法律法規，合理編制部門預算，據實填報部門決算。二是強化預算執行。相關單位已將應繳未繳非稅收入621.74萬元上繳區財政，今后將強化非稅收入管理，按時足額繳庫；1所學校墊付的水電費8萬元已全額收回，對超支掛賬及時進行消化調整；相關單位強化預算執行管理，堅持專款專用，嚴格控制支出。三是強化國有資金資產管理。1個公司已將長期閑置的專項資金661.31萬元全額上繳區財政；1個單位切實強化對下屬單位結余資金、教育收費、政府采購等監管；1所學校修訂完善《內控制度》，切實強化內部管理；1個單位已對公務用車、房屋資產等進行清理。四是強化其他財務收支管理。1個單位建立水旱災害防御物資倉庫管理相關制度及物資臺賬；1個單位強化專項資金績效目標的編制及執行，嚴格控制公務用車運行維護費支出；21所學校全額補收工會會費13.93萬元；已對長期掛賬應付賬款進行清理，1所學校長期掛賬學生生活費6.38萬元、溢價銷售學生食堂充值卡取得的0.4萬元已全部用于改善學生伙食質量；1所學校已按規定減免貧困學生校服費，督促校園超市嚴格按合同約定調整商品定價。

（三）重大政策措施落實和重大項目推進跟蹤審計查出問題整改情況。

1.重大政策措施落實跟蹤審計查出問題整改情況。制定新型農業經營主體實施方案，建立部門聯動協作機制，加強對農業合作社以及股權化項目監管；加強農民合作社資金及運營管理，恢復已停運基層供銷社，完成基層社星級注冊，促進持股比例不達標基層社完成轉股。

2.重大項目推進跟蹤審計查出問題整改情況。積極推進審計整改，已完成問題整改7個，分別為籌集過境高速公路項目資金3404萬元，加快推進項目建設；就青坪及群力社區老舊小區改造項目規避公開招投標問題，對業主單位處以罰款4.7萬元，并對負責人進行警示約談；加強建設項目管理，嚴格執行項目建設調整報批程序；2個未及時交付項目和2個推進不力項目已竣工交付，5個投資完成率和支付率未完成項目已達到績效目標要求。

（四）重點專項資金審計（調查）查出問題整改情況。

1. 2021年困難群眾救助補助資金審計查出問題整改情況。一是強化救助補助政策執行。已將107名符合條件人員納入供養及補貼范圍，將43名不符合條件人員低保待遇、5名重復享受殘疾人兩項補貼以及9名已死亡人員相關待遇予以停發，同時針對問題制定《加強未成年人保護工作實施意見》等3項制度文件，進一步規范困難群眾救助補助資金管理使用；將滯留截留的6.19萬元全額劃撥至相關單位及個人，兌現困難群眾養老保險事后資助金0.48萬元，追回被套取的特困人員生活費0.16萬元并對管理人員進行誡勉談話。二是規范資金籌集使用。補足敬老院運行經費預算13.32萬元，收回4個鄉鎮街道救助補助結余資金41.6萬元；2個單位歸墊擠占救助補助資金4.63萬元。三是強化管理責任落實。3個敬老院已消除消防系統安全隱患，2個敬老院已規范財務管理；兩個片區福利院通過宣傳引導，入住率逐漸提高。

2.全市交通系統建設管理審計調查查出我區涉及問題整改情況。一是強化計劃任務組織管理。按要求指導鄉鎮編制通組公路規劃，建立規劃項目庫，足額下達農村公路建設計劃、足額完成四好公路目標建設里程，據實上報農村公路完成情況。二是強化改革事項落實。制定《關于交通行政審批事項統一劃轉區交通局審批的通知》，理順與下屬單位行政職能邊界，梳理審批事項和流程，嚴格按市交通辦事指南清單規定行政審批申報材料，認真開展項目審批前置工作并按規定報審。三是強化監管責任落實。調整質量安全監督執法機構，按要求設置內設機構、配備人員，編制2022年度安全執法和質量檢查計劃，加強項目建設及養護監管、建立質量安全監督檔案，認真開展造價信息管理工作，新培育4家公路工程質量檢測單位，強化信用信息系統錄入及管理，建立信息傳遞機制，制定《區內交通工作鄉鎮片區聯系制》《黔江區農村公路養護管理檢查實施細則》等4項制度；扎實開展工程實體抽檢，規范行政處罰；2個單位對違規轉包項目施工企業予以罰款，對2個監理履職不到位的項目扣減監理服務費；6個項目已按標準設置邊溝，67個已完工項目完成結算辦理，375個已辦理結算項目及時辦理決算并登記入賬。四是強化建設資金使用管理。嚴格按計劃安排資金，督促各單位嚴格按合同約定支付工程款、收取農民工工資保證金，收回11個項目超實際結算金額簽發和撥付項目建設資金15.98萬元。

（五）國有企業審計查出問題整改情況。

1.文旅集團2020-2021年度財務收支審計查出問題整改情況。一是切實強化經營管理。打造景區“二消”項目增加收入，同時壓減營銷費用，逐步扭轉旅游業務“負營銷”局面；以逐月還款方式收回預付家具采購款；將2臺超編車輛過戶至其他企業；今后嚴格融資成本核算，確保核算準確、支出合規。二是嚴格執行國企國資監管考核。通過機構合并、人員劃轉規范公司部室及人員設置；補充備案對下屬子公司的增資事宜；今后嚴控“三項費用”支出，拓展業務收入，努力完成經營目標。

2.區屬國有企業資產管理專項審計調查查出問題整改情況。將正常經營的國有企業全部納入國資監管系統，今后強化數據填報；對劃入資產評估入賬，劃出資產已下賬；盤活閑置資產，對外出租資產27宗；全額收回職工借款75.02萬元；制定《倉庫管理辦法》等7項制度；19個超工期1年以上項目已完工；區屬國有企業外派監事加大對企業資金計劃執行、融資、債務管理、投資等重大事項的監督，定期開展監督檢查。

（六）公共投資建設項目查出問題整改情況。一是核減工程投資。建設單位按審定金額核減投資，累計核減多計價款5550.04萬元。二是加強項目管理。建設單位切實強化建設項目過程管理，嚴格執行基本建設程序，規范項目報批，完善報建手續，規范合同簽訂和執行，加強對參建單位履職情況監管，規范建設項目工程結（決）算工作。三是強化責任追究。針對三丘田安置房施工項目（一標段）和新城污水主干管工程中，社會審計機構結算審核把關不嚴問題，已對負責該項目結算審核的子公司負責人進行提醒談話、對技術負責人進行誡勉談話、對全公司進行警示教育，并扣除三丘田安置房施工項目（一標段）20%的咨詢費。四是建立長效機制。立足審計整改，重新修訂完善《工程項目造價咨詢(暫行)管理辦法》《造價咨詢管理制度》《質量手冊》和《造價咨詢業務工作紀律及責任追究制度》，促進舉一反三。

三、2020年度本級預算執行和其他財政收支審計查出問題需持續整改事項整改情況

2020年度本級預算執行和其他財政收支審計查出問題267個，已完成整改并報請區人大常委會審議通過問題246個，需持續推進整改的21個問題中，已完成整改問題7個、需繼續推進整改問題13個，整改情況已于6月底向區人大常委會專題報告。

四、移送違紀違法問題線索辦理情況

2021年7月至2022年6月，共向區紀委監委和主管部門移送違法違紀案件線索7件，已辦結2件，受批評教育1人、誡勉談話1人、開除黨籍1人，移送司法機關2人，其余5件正在辦理中。

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