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關(guān)于重慶市黔江區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和

2025年預(yù)算草案的報告

重慶市黔江區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市黔江區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，是新中國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年。一年來，全區(qū)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，認真落實黨中央、國務(wù)院決策部署和市委、市政府工作要求，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢牢把握穩(wěn)進增效、除險固安、改革突破、惠民強企工作導(dǎo)向，持續(xù)發(fā)揮財政職能作用，全力穩(wěn)增長、惠民生、保重點、防風(fēng)險、促改革，財政運行總體平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)

全區(qū)一般公共預(yù)算收入412545萬元，增長19.7%，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%。其中：稅收收入187557萬元，增長0.2%；非稅收入224988萬元，增長43%。加上級補助收入406865萬元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入400萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入113200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)175837萬元、待償債再融資一般債券結(jié)余13298萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30000萬元、調(diào)入資金19037萬元，收入總計1171182萬元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出896366萬元，增長3%。加上解支出21543萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出103341萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年139932萬元，支出總計1171182萬元。

2.區(qū)級

區(qū)級一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出830176萬元，增長5.3%。加上解支出21543萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出66190萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出103341萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年139932萬元，支出總計1171182萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入124937萬元，下降14.7%，完成調(diào)整預(yù)算的100.8%。加上級補助收入49953萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入342300萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)51466萬元、待償債再融資專項債券結(jié)余1177萬元，收入總計569833萬元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出262729萬元，增長34.1%。加上解支出8335萬元、調(diào)出資金9037萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出231877萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年57855萬元，支出總計569833萬元。

2.區(qū)級

區(qū)級政府性基金預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級政府性基金預(yù)算支出260860萬元，增長36.2%。加上解支出8335萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1869萬元、調(diào)出資金9037萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出231877萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年57855萬元，支出總計569833萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入13869萬元，下降82.1%，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%。加上級補助收入97萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3688萬元，收入總計17654萬元。

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3888萬元，下降19.6%。加調(diào)出資金10000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年3766萬元，支出總計17654萬元。

2.區(qū)級

區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支與全區(qū)一致。

（四）重點報告事項

1.地方政府債務(wù)情況

（1）余額和結(jié)構(gòu)。市財政局核定我區(qū)2024年政府債務(wù)限額256.02億元，其中：一般債務(wù)限額126.04億元、專項債務(wù)限額129.98億元。年末政府債務(wù)余額256.02億元，其中：一般債務(wù)余額126.04億元、專項債務(wù)余額129.98億元。

（2）使用情況。2024年到位債券資金45.55億元，其中：一般債券2.66億元，支持保障性安居工程、武陵山區(qū)域醫(yī)療中心等38個項目建設(shè)；專項債券2億元，支持渝東南再生資源、石城社區(qū)老舊小區(qū)改造、農(nóng)村供水重點水源工程3個項目建設(shè)；補充政府性基金財力新增專項債券9.16億元，用于償還存量政府隱性債務(wù)本金；再融資債券31.73億元，用于償還到期政府債務(wù)本金14.13億元、存量政府隱性債務(wù)本金17.6億元。

（3）償還情況。全年安排政府債務(wù)還本付息付費支出21.66億元，其中：還本支出14.47億元，付息付費支出7.19億元。

總的來看，全區(qū)政府債券資金依法用于公益性項目建設(shè)；按時足額還本付息，沒有出現(xiàn)償付風(fēng)險；政府債務(wù)余額在限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。

2.預(yù)備費動用情況

區(qū)級預(yù)算安排預(yù)備費9000萬元。年度執(zhí)行中動用預(yù)備費133萬元，主要是水利救災(zāi)100萬元、避險搬遷33萬元；剩余8867萬元按規(guī)定全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

二、2024年財政工作情況

（一）落實積極財政政策，持續(xù)加強收入組織

打好政策“組合拳”。堅持積極的財政政策加力提效，認真落實財稅支持政策，綜合運用財政獎補、融資擔(dān)保降費等方式助推市場主體健康發(fā)展。全年兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金3.5億元，撬動金融機構(gòu)發(fā)放融資擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保、知識價值信用等惠企貸款3.6億元，財政貸款貼息1847萬元，提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金1622萬元，授予中小微企業(yè)政府采購合同金額5億元，有力激發(fā)市場主體活力。

強化協(xié)同抓增收。樹牢全區(qū)“一盤棋”思想，緊盯全年收入預(yù)期，強化部門協(xié)同聯(lián)動，實行“專班推進、定期研究、密集調(diào)度”，加強財政收入形勢分析研判，全面摸排區(qū)內(nèi)重點稅源、欠稅等情況，充分挖掘增收潛力，完善征管措施，堵塞收入漏洞，嚴格依法征管，確保應(yīng)收盡收。全區(qū)一般公共預(yù)算收入突破40億元，有力服務(wù)保障經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

爭資爭項助發(fā)展。始終把向上爭資作為提高財政保障能力的重要途徑，強化政策研判，加強項目儲備，壓實爭資責(zé)任，優(yōu)化激勵機制，積極向上爭取中央預(yù)算內(nèi)投資、超長期特別國債、新增專項債券等資金支持，全年到位各類上級資金77億元，為我區(qū)教育、醫(yī)療、城市建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域項目建設(shè)提供了有力保障。

（二）踐行為民服務(wù)宗旨，持續(xù)增進民生福祉

促進教育均衡發(fā)展。全區(qū)投入15.2億元，支持提高教育教學(xué)質(zhì)量。提高義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助標準，兌現(xiàn)各類學(xué)生資助政策6754萬元，惠及學(xué)生11.1萬人次。落實農(nóng)村營養(yǎng)改善資金3163萬元，惠及學(xué)生2.7萬人。提高學(xué)前教育階段公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標準，保障各階段生均公用經(jīng)費等運轉(zhuǎn)經(jīng)費1.7億元。支持教師隊伍建設(shè)，保障教師薪酬待遇9.7億元，開展各項專業(yè)培訓(xùn)2.2萬人次。持續(xù)改善辦學(xué)條件，支持引進重慶八中優(yōu)質(zhì)教育資源，安排2.8億元，改擴建中央公園幼兒園、人民小學(xué)學(xué)生食堂、實驗中學(xué)學(xué)生食堂等項目，建成投用武陵中學(xué)學(xué)生宿舍、新華中學(xué)科技樓等項目。

提升衛(wèi)生健康服務(wù)。全區(qū)投入9億元，強化群眾醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障。安排1.8億元，加快實施公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目，推進公立醫(yī)院醫(yī)療能力提升，支持區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生次中心建設(shè)。安排2.3億元，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)發(fā)展，支持中醫(yī)藥、公共衛(wèi)生等機構(gòu)能力建設(shè)，支持中心醫(yī)院重點學(xué)科專科、醫(yī)學(xué)科研和醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)等發(fā)展。安排4.9億元，保障機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標準，落實計劃生育獎特扶、醫(yī)療救助、資助困難對象參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等政策。

提高社會保障水平。全區(qū)投入9.8億元，落實好就業(yè)優(yōu)先和社會保障政策。安排1.2億元，堅持就業(yè)優(yōu)先，強化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，促進重點群體就業(yè)，落實公益性崗位、社會保險補貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息等政策。安排5.6億元，落實養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社會保險政策。安排3億元，夯實民生保障服務(wù)，將城市低保、農(nóng)村低保、特困人員基本生活保障標準分別提高至每月750元、610元、975元，落實優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準、殘疾人兩項補貼、退役安置等政策，有力兜住困難群眾基本生活底線。烈士陵園新建項目建成投用，完成困難重度殘疾人家庭無障礙改造等民生實事項目。

推進文體事業(yè)發(fā)展。全區(qū)投入1億元，支持優(yōu)化公共文體服務(wù)。安排2274萬元，實施文體惠民工程，完成正陽街道綜合運動場、水市鎮(zhèn)青少年運動場等體育場地建設(shè)，建成投用應(yīng)急廣播系統(tǒng)、水車坪長征文化公園等項目。安排7726萬元，支持舉辦中國山馬越野系列賽事、第26屆“民族團結(jié)杯”渝鄂湘黔邊區(qū)籃球賽等活動，參加市七運會、亞洲跳繩錦標賽，新建金雞書院等文化場館，提檔升級“三館一中心”網(wǎng)絡(luò)，支持第四次文物普查，推進武陵山（渝東南）土家族苗族文化生態(tài)保護區(qū)創(chuàng)建。

（三）強化財政資源統(tǒng)籌，持續(xù)加強重點保障

著力提升城市品質(zhì)。全區(qū)投入6.1億元，持續(xù)強化城市功能。安排2.8億元，推進“通道”建設(shè)，打造武陵山區(qū)綜合交通樞紐，新開黔江至萬州、梁平、永川3條通用航空快線；渝廈高鐵重慶東至黔江段全線鋪軌貫通，高鐵站房完工投用；持續(xù)提檔升級區(qū)內(nèi)干線路網(wǎng)，續(xù)建“四改三”項目95公里；實施城市更新提升行動計劃，完成79個老舊小區(qū)改造。安排1.6億元，加強生態(tài)環(huán)境綜合治理，支持打好“治氣”“治水”“治廢”攻堅戰(zhàn)，完工投用14座垃圾中轉(zhuǎn)站，生活垃圾填埋場滲濾液實現(xiàn)全量化處理。

全面推進鄉(xiāng)村振興。全區(qū)投入12.6億元，支持現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌安排銜接資金2.5億元，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，防止規(guī)模性返貧。全力打造太極重點幫扶鎮(zhèn)、石會市級示范鎮(zhèn)。安排2.4億元，支持高標準農(nóng)田改造，兌現(xiàn)耕地地力保護補貼、農(nóng)業(yè)保險補貼等惠農(nóng)補貼政策，守牢耕地保護和糧食安全底線。安排2.1億元，扶持生豬、蠶桑等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，培育農(nóng)產(chǎn)品加工經(jīng)營主體，規(guī)上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達14家。安排水利資金5.2億元，推進陳家寨水庫、茶園水庫等重大水利工程建設(shè)，完善農(nóng)村供水設(shè)施，提升飲用水水質(zhì)。安排4000萬元，落實“林長制”“河（湖）長制”和長江十年禁漁規(guī)定，實施生態(tài)綜合治理。

助力產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。全區(qū)投入3.7億元，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。安排2.6億元，支持高新區(qū)圍繞“一主兩特一支撐”構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。聚焦鋁加工、玻纖兩大產(chǎn)業(yè)鏈，支持打造現(xiàn)代制造業(yè)集群，20萬噸玻纖項目達產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，年產(chǎn)50萬噸再生鋁及鋁加工項目簽約落地。支持食品農(nóng)產(chǎn)品加工、卷煙及配套項目招引與產(chǎn)業(yè)升級，全力做好煙廠易地技改項目服務(wù)保障，助力卷煙產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。安排9732萬元，支持渝東南再生資源回收利用基地建設(shè)，支持企業(yè)開展技術(shù)改造、清潔生產(chǎn)、固廢綜合利用，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。安排1143萬元，支持縣域商業(yè)體系和生活必需品保供能力提升建設(shè)，建好用好農(nóng)特產(chǎn)品網(wǎng)銷平臺，有效提升“山韻黔江”知名度。

支持科技創(chuàng)新發(fā)展。全區(qū)投入6497萬元，激發(fā)科技創(chuàng)新活力。兌現(xiàn)科技創(chuàng)新財政金融扶持政策，深入實施“雙倍增”行動計劃，獲批高新技術(shù)企業(yè)28家，新培育科技型企業(yè)241家。新增市級科技企業(yè)孵化器1家、市級科普基地1家。支持開展“雙創(chuàng)”比賽和成果轉(zhuǎn)化活動6場，發(fā)布科技成果50余項、促成技術(shù)合作5項，科技成果轉(zhuǎn)化獲得新突破，“山區(qū)水庫病害精準識別與生態(tài)防治關(guān)鍵技術(shù)”獲重慶市科技進步二等獎。

（四）奮力推動財政改革，不斷提升管理質(zhì)效

深化預(yù)算管理改革。從嚴編制預(yù)算，推進零基預(yù)算改革，打破支出固化格局。推動黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子，制定“禁、壓、控、退、統(tǒng)”5個方面過緊日子具體措施，壓降公用經(jīng)費5%，統(tǒng)籌盤活存量資金及上級資金5億元，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。深入推進預(yù)算績效管理，常態(tài)化開展績效運行監(jiān)控、自評和重點績效評價，不斷健全“事前、事中、事后”績效管理閉環(huán)機制。推進財政體制改革，優(yōu)化完善高新區(qū)財政體制，分層級目標確定收入分享比例，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情。

深化國有資產(chǎn)盤活。建立“1+3+4+N”盤活保障體系，數(shù)字化整合各單位信息資源，分類制定盤活措施，盤活存量國有資產(chǎn)220宗110.9億元，盤活回收資金189筆35.3億元，完成402宗房屋土地賬外資產(chǎn)核算入賬、177宗符合確權(quán)條件的房屋土地資產(chǎn)權(quán)屬登記、90個黨政機關(guān)辦公用房集中統(tǒng)一管理和23宗經(jīng)營性資產(chǎn)統(tǒng)一歸并劃轉(zhuǎn)，建成“公物倉在線”應(yīng)用系統(tǒng)，國有資產(chǎn)管理逐步規(guī)范化、精細化。

“數(shù)字”賦能提質(zhì)增效。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)打造“一網(wǎng)統(tǒng)管、一屏統(tǒng)覽、一鍵追蹤、一體監(jiān)督”的“財政智管”應(yīng)用，實行電子化支付全生命周期管理、政府采購電子招投標全流程“網(wǎng)上通辦”、惠農(nóng)惠民財政補貼資金“一卡通”發(fā)放、重點專項資金全鏈條監(jiān)管，形成完整的預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算報告、運行監(jiān)測等業(yè)務(wù)閉環(huán)，進一步提升財政整體智治水平，提升預(yù)算管理質(zhì)效。

（五）牢固樹立底線意識，著力防范化解風(fēng)險?

防范化解債務(wù)風(fēng)險。全力爭取國市化債政策支持，加大再融資債券資金置換力度，千方百計化解存量隱性債務(wù)。持續(xù)鞏固“脫紅”成果，壓降高息、非標債務(wù)規(guī)模，年節(jié)約利息4億元，債務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，債務(wù)風(fēng)險顯著降低。強化金融支持化債力度，穩(wěn)妥推進融資平臺市場化轉(zhuǎn)型。加強債務(wù)風(fēng)險日常監(jiān)測預(yù)警，未發(fā)生新增政府隱債行為，未發(fā)生債務(wù)違約事件，有力保障政府信用安全。

切實兜牢“三保”底線。堅持“三保”優(yōu)先，建立健全“三保”全鏈條全過程管理機制，加強“三保”預(yù)算審核，動態(tài)監(jiān)測、分析執(zhí)行情況，及時處置預(yù)警信息。完善工資專戶管理機制，堅持專款專用。完善庫款保障措施，制定《財政預(yù)算管理一體化資金支付管理辦法》，建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)管、庫款動態(tài)監(jiān)測機制，做到日監(jiān)控、周研判、月調(diào)度，及時化解風(fēng)險隱患。

加強重點領(lǐng)域風(fēng)險防控。全區(qū)投入5.1億元，堅決守好安全發(fā)展底線。安排2.6億元，支持政法部門執(zhí)法辦案、維穩(wěn)處突，推進全民反詐、打擊跨境賭博等專項行動，支持中華人民共和國成立75周年安保、常態(tài)化掃黑除惡、“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革等重要任務(wù)，支持城東街道、濯水鎮(zhèn)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）平安法治建設(shè)，夯實“平安黔江”建設(shè)成果。安排2.5億元，用于“7.12”洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)和重建，支持安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理能力提升，保障災(zāi)害風(fēng)險防治、應(yīng)急管理及消防事務(wù)支出。

加大財會監(jiān)督力度。健全完善財會監(jiān)督同紀檢監(jiān)察、巡察、審計、統(tǒng)計監(jiān)督貫通協(xié)同工作機制，深入開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪危攸c圍繞違規(guī)出臺財稅優(yōu)惠政策招商引資、高標準農(nóng)田建設(shè)資金管理等兩個方面開展自查自糾，對20個行政事業(yè)單位開展監(jiān)督檢查。開展2023年財會監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”，扎實推進巡視巡察、審計問題整改，將財會監(jiān)督與推進中小學(xué)校園食品安全和膳食經(jīng)費管理、惠民惠農(nóng)政策落實、殯葬領(lǐng)域腐敗亂象等群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題集中整治結(jié)合起來，健全完善6項制度，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財經(jīng)秩序。

三、落實區(qū)人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況

（一）嚴格執(zhí)行區(qū)人大決議決定。堅持依法行政、依法理財，認真落實《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)，按照區(qū)五屆人大四次會議批準的預(yù)算和區(qū)五屆人大常委會第二十四次會議批準的預(yù)算調(diào)整方案，認真執(zhí)行各項財政收支預(yù)算，加強預(yù)算績效管理，提升資金使用效益，保障財政平穩(wěn)運行。

（二）主動接受監(jiān)督。自覺主動接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，按程序向區(qū)人大常委會、區(qū)人大常委會主任會議、區(qū)政協(xié)主席會議報告預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、政府性債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理等情況，并按照審議意見持續(xù)加強和改進財政管理工作。

（三）認真辦理代表建議、委員提案。高度重視人大代表、政協(xié)委員提出的建議和提案，成立專班明確專人負責(zé)建議提案辦理，通過電話、座談、調(diào)研等方式主動與人大代表、政協(xié)委員溝通交流，及時反饋辦理情況，確保件件有答復(fù)、件件有落實。全年共辦理代表建議、委員提案85件，滿意度100%。

各位代表！過去一年，全區(qū)財政主動作為、真抓實干，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。但我們也清醒地認識到，當前財政運行還面臨收支矛盾突出、財政管理改革不深入、運行風(fēng)險不斷累積等問題。針對這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，積極采取措施加以解決。

四、2025年財政工作安排

2025年，是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的開局之年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的收官之年，是我區(qū)建設(shè)渝鄂湘黔邊際區(qū)域中心城市的起勢之年。全區(qū)財政工作將牢固樹立“大財政”理念，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，守正創(chuàng)新、先立后破，系統(tǒng)集成、協(xié)同配合，突出穩(wěn)進增效、改革創(chuàng)新、除險固安、強企富民工作導(dǎo)向，進一步全面深化改革，緊盯重點項目、重點工作、重大活動、亮點工作“四張清單”，聚焦“兩高地一中心一門戶一示范”建設(shè)，統(tǒng)籌做好增收節(jié)支、民生保障、風(fēng)險防范、改革管理、財會監(jiān)督等各項財政工作，努力為建設(shè)渝鄂湘黔邊際區(qū)域中心城市貢獻財政力量。

（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真貫徹習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，全面落實市委六屆六次全會、市委經(jīng)濟工作會議部署和區(qū)委五屆七次全會、區(qū)委經(jīng)濟工作會議要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，以奮力建設(shè)渝鄂湘黔邊際區(qū)域中心城市為統(tǒng)領(lǐng)，落實更加積極的財政政策，搶抓國家超常規(guī)宏觀政策機遇，更加注重惠民生、促消費、增后勁，提高財政資源配置效率，著力防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險，鞏固經(jīng)濟持續(xù)回升向好態(tài)勢，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)，為實現(xiàn)“十五五”良好開局提供有力支撐。

（二）2025年財政重點工作

1.統(tǒng)籌財政資源，全力以赴穩(wěn)增長。落實好更加積極的財政政策，加大重點稅源培植力度，助力市場迸發(fā)更大發(fā)展活力，積蓄增收后勁。圍繞一般公共預(yù)算收入增長7%的預(yù)期目標，持續(xù)發(fā)揮財稅部門聯(lián)席會議機制作用，建立分行業(yè)、分領(lǐng)域收入組織專班，加強重點環(huán)節(jié)稅收征管，強化非稅項目動態(tài)跟蹤，努力推動財政收入實現(xiàn)合理增長。搶抓“高鐵時代”機遇和一攬子增量政策“窗口期”，針對性地做實做細政策梳理與項目儲備，優(yōu)化激勵機制，最大限度爭取上級政策、資金傾斜支持，持續(xù)增強重點領(lǐng)域資金保障能力。

2.加強支出保障，集中財力強支撐。堅持精打細算厲行節(jié)約，持續(xù)加強“三公”經(jīng)費管控，大力壓減非剛性、非急需支出，從嚴從緊控制預(yù)算追加。建立支出分類保障機制，結(jié)合剛性需求按輕重緩急合理安排項目支出時序，及時收回沉淀、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持集中財力辦大事，緊扣區(qū)委五屆七次全會明確的“3張清單、145項改革項目”，充分發(fā)揮專項債、專項資金作用，統(tǒng)籌財政資源加強基本民生政策落實和重點領(lǐng)域支出保障，積極助推渝鄂湘黔邊際區(qū)域中心城市建設(shè)。

3.堅持底線思維，防范化解財政運行風(fēng)險。全面落實國市債務(wù)管控決策部署，堅持在發(fā)展中化債、在化債中發(fā)展，實施全口徑地方債務(wù)監(jiān)測，積極爭取再融資債券等增量化債政策支持，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，推動債務(wù)成本穩(wěn)步下降。全力做好法定債務(wù)還本付息接續(xù)工作，堅決遏制新增政府隱性債務(wù)，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險底線。嚴格落實庫款保障機制，綜合考量預(yù)算安排、庫款余額和項目實施進度，區(qū)分輕重緩急撥付資金，保障重點領(lǐng)域和重要時點庫款需要。強化對財政資金撥付全過程監(jiān)控，提高風(fēng)險預(yù)警處置能力。

4.深化改革創(chuàng)新，推動財政治理提質(zhì)增效。推行以分稅制為主體的財政體制改革，理順權(quán)責(zé)關(guān)系，劃清收支范圍，嚴格激勵約束。持續(xù)跟蹤對接省以下財政體制改革，爭取傾斜支持。加大市場化方式盤活國有資產(chǎn)力度，持續(xù)優(yōu)化資源配置，不斷加強國有資產(chǎn)管理。深化預(yù)算績效管理改革，健全完善預(yù)算管理事前績效評估機制，抓好績效運行監(jiān)控和績效評價，績效結(jié)果與當年預(yù)算執(zhí)行和次年預(yù)算安排掛鉤，做到花錢必問效、無效必問責(zé)，確保有效提升績效管理水平。持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，全面提升政府采購?fù)该鞫群托省?/span>

五、2025年預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算草案

1.全區(qū)

全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計441430萬元，增長7%。其中：稅收收入196935萬元，增長5%；非稅收入244495萬元，增長8.7%。加上級補助收入295400萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入132570萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)139932萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、調(diào)入資金10000萬元，收入總計1029332萬元。支出安排857732萬元。加上解支出23000萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出148600萬元，支出總計1029332萬元。

2.區(qū)級

區(qū)級一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排807251萬元。加上解支出23000萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出50481萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出148600萬元，支出總計1029332萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出主要用于以下方面：

——教育支出150290萬元。主要是保障教師待遇、學(xué)校運轉(zhuǎn)，落實學(xué)生資助政策、營養(yǎng)改善計劃；持續(xù)改善辦學(xué)條件，支持人民小學(xué)舟白分校、城南小學(xué)等學(xué)校項目建設(shè)。建設(shè)渝東南優(yōu)質(zhì)高中教育基地，支持重慶八中融合教育黔江集團學(xué)校發(fā)展，推動“小初高”一體化示范學(xué)校建設(shè)，持續(xù)深化產(chǎn)教融合，促進區(qū)職教中心向“新型高職”轉(zhuǎn)型發(fā)展。支持全國學(xué)前教育普及普惠區(qū)、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)創(chuàng)建，推動教育高質(zhì)量發(fā)展。 ?

——科學(xué)技術(shù)支出9973萬元。主要是實施高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè)“雙倍增”行動計劃，落實科技創(chuàng)新財政金融扶持政策，支持科技型企業(yè)發(fā)展，全力培育高新技術(shù)企業(yè)。加快創(chuàng)新平臺建設(shè)，孵化培育創(chuàng)新主體，提升全社會研發(fā)投入水平，促進科技成果轉(zhuǎn)化。推動科學(xué)技術(shù)普及，實施科技特派員助力鄉(xiāng)村振興行動，促進科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合。

——文化旅游體育與傳媒支出12649萬元。主要是支持館藏珍貴文物修復(fù)保護、張氏民居維修保護等文化保護工程，保障重點景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提檔升級圖書館等文化場館，免費開放“三館一中心”，參加和舉辦各類大型文體賽事活動，支持創(chuàng)建國家文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范區(qū)、武陵山區(qū)（渝東南）土家族苗族文化生態(tài)保護區(qū)等國家品牌，持續(xù)推動文旅體融合發(fā)展。

——社會保障和就業(yè)支出86772萬元。主要是保障和改善民生，持續(xù)推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實就業(yè)補貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息等政策，高質(zhì)量開展職業(yè)培訓(xùn)，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。落實養(yǎng)老保險等社會保險政策，保障城鄉(xiāng)低保、特困人員、優(yōu)撫對象、殘疾人等重點群體基本生活，兜牢民生底線。

——衛(wèi)生健康支出55641萬元。主要是支持公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展。提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標準，增強疾病預(yù)防、婦幼保健、采供血等公共衛(wèi)生服務(wù)能力，加強醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，落實醫(yī)療救助、計劃生育獎特扶等惠民政策。

——節(jié)能環(huán)保支出20951萬元。主要是開展“藍天、碧水、凈土、清廢”專項行動，持續(xù)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。加強生態(tài)環(huán)境綜合治理，深入推進“無廢城市”建設(shè)。支持抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治，加強村環(huán)境綜合整治和生活污水治理管控，保持農(nóng)村黑臭水體動態(tài)清零，開展“污水零直排區(qū)”建設(shè)。持續(xù)鞏固生態(tài)環(huán)保督察反饋問題整改成果，統(tǒng)籌推進綠色低碳建設(shè)。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出20277萬元。主要是開展市政清掃保潔、園林綠化管護、市容環(huán)境綜合治理，加快完善新城功能設(shè)施，提高城市保障能力。支持天然氣管道和口袋公園建設(shè)，改造新華大道、武陵大道等市政雨污水管網(wǎng)。支持河濱公園健身步道、正陽山登山步道等項目。建成全區(qū)停車設(shè)施“一張網(wǎng)”智慧停車管理系統(tǒng)，提升新老城區(qū)停車管理水平。實施城區(qū)周邊破損道路、泥濘道路整治，鞏固國家衛(wèi)生區(qū)創(chuàng)建成果。

——農(nóng)林水支出130532萬元。主要是統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村全面振興，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，防止規(guī)模性返貧。實施耕地“非農(nóng)化”和高標準農(nóng)田建設(shè)，守牢糧食安全底線。兌現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險、惠農(nóng)補貼等扶農(nóng)支農(nóng)政策。支持生豬、肉蛋雞、桑蠶、食用菌等產(chǎn)業(yè)工廠化發(fā)展，培育農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)業(yè)效益。加快甘溪水庫、段溪河流綜合治理等工程建設(shè)，提升應(yīng)急抗旱等供水保障能力。

——交通運輸支出30737萬元。主要是確保渝廈高鐵重慶至黔江段正式通車，黔江站綜合交通樞紐配套工程建成投用。加快高鐵快運物流基地前期工作，有序推進鐵路貨場建設(shè)。支持黔江至重慶“空中巴士”運行，鞏固完善“干支通、全網(wǎng)聯(lián)”航空網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。優(yōu)化公交車線路，推進新能源公交系統(tǒng)建設(shè)，拓展適老公交，優(yōu)化發(fā)展校園公交。實施“四好農(nóng)村路”及公路安全生命防護工程，推進農(nóng)村公路提質(zhì)增效和公路標準化精細化養(yǎng)護。

——工業(yè)商貿(mào)等支出116006萬元。主要是聚焦卷煙及配套、新材料等重點產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化資源要素配置，強化數(shù)字化更新改造，助推現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提檔升級。優(yōu)化落實產(chǎn)業(yè)扶持政策，強化市場主體培育支持。圍繞消費中心城市建設(shè)，進一步提升區(qū)域商貿(mào)發(fā)展水平，促進開放協(xié)同發(fā)展。

——自然資源海洋氣象支出3637萬元。主要是加強土地資源利用與保護，做好自然災(zāi)害防治，加強地質(zhì)礦產(chǎn)資源管理，支持恐龍化石重點資源開發(fā)利用。

——住房保障支出40412萬元。主要是繳納職工住房公積金，落實公共租賃住房補貼政策，實施三臺書院等城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，支持保障性住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造。

——公共安全及應(yīng)急救援等支出35581萬元。主要是支持政法系統(tǒng)更新裝備設(shè)施，提升數(shù)字化水平，支持公安機關(guān)警務(wù)機制體制改革和公安工作現(xiàn)代化建設(shè)，助力我區(qū)全力沖刺四捧“長安杯”。支持應(yīng)急救援和管理、災(zāi)害風(fēng)險防治及消防事務(wù)支出，提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。

——一般公共服務(wù)支出46692萬元。主要是保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉(zhuǎn)及履職，確保“十五五”規(guī)劃編制順利實施，支持社會工作各項事務(wù)正常開展，促進監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)，提高公共服務(wù)水平。

——償債支出38101萬元。主要是政府債務(wù)付息付費支出。

——預(yù)備費安排9000萬元。主要是用于處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助50481萬元。主要是保障基層政權(quán)運轉(zhuǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部待遇和村（社區(qū)）干部補貼，落實村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，著力提高基層公共服務(wù)和社會治理水平。

（二）政府性基金預(yù)算

1.全區(qū)

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計123850萬元，下降0.9%。加上級補助收入8215萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7920萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)57855萬元，收入總計197840萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排180340萬元，加上解支出8700萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出8800萬元，支出總計197840萬元。

2.區(qū)級

區(qū)級政府性基金預(yù)算收支與全區(qū)一致。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

1.全區(qū)

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計13600萬元，下降1.9%。加上級補助收入96萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3766萬元，收入總計17462萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排7462萬元，調(diào)出資金10000萬元，支出總計17462萬元。

2.區(qū)級

區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支與全區(qū)一致。

各位代表！做好2025年財政工作，意義重大、任務(wù)艱巨、使命光榮！我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，認真聽取政協(xié)委員意見建議，攻堅克難、唯實爭先，鼓足干勁、砥礪奮進，扎實做好2025年各項財政工作，為奮力建設(shè)渝鄂湘黔邊際區(qū)域中心城市作出新的更大貢獻！

附注??

2024年全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

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2024年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

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2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況

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2025年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況（草案）

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2025年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況（草案）

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2025年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況（草案）

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