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黔江區2023年預算調整方案

一、一般公共預算調整方案

（一）收入預算調整。一是將一般公共預算收入從290179萬元調整為344300萬元，增加54121萬元；二是將上級補助收入從304633萬元調整為423476萬元，增加118843萬元；三是將調入資金從20000萬元調整為80000萬元，增加60000萬元；四是將債務轉貸收入從43000萬元調整為411717萬元，增加368717萬元。

（二）支出預算調整。一是將全區一般公共預算支出從734890萬元調整為984462萬元，增加249572萬元；二是將地方政府債務還本支出從44300萬元調整為392617萬元，增加348317萬元；三是將上解支出從19724萬元調整為23516萬元，增加3792萬元。

區級一般公共預算支出主要科目變動情況：

——一般公共服務支出從年初預算37903萬元調整為45177萬元，增加7274萬元，主要為清算公務員年度考核獎和事業超額績效、“兩榜一鏈”激勵獎補、老黨員生活補助、婦女兒童事業發展資金、少數民族發展資金等上級轉移支付對應安排支出。

——公共安全支出從年初預算22600萬元調整為27298萬元，增加4698萬元，主要為三所一隊建設、公安局警務文職經費、“背街小巷”視頻監控維護、公共安全視頻監控聯網項目建設及政法紀檢監察轉移支付等上級轉移支付對應安排支出。

——教育支出從年初預算149742萬元調整為158116萬元，增加8374萬元，主要為教師隊伍建設、生均公用經費提標政策兌現、學生資助政策兌現、校園保安經費、城南中心小學遷建、義務教育薄弱環節改善與能力提升等上級轉移支付對應安排支出。

——科學技術支出從年初預算9845萬元調整為9848萬元，增加3萬元，主要為市級引導區縣科技發展專項轉移支付對應安排支出。

——文化旅游體育與傳媒支出從年初預算9679萬元調整為16008萬元，增加6329萬元，主要為旅游發展、非物質文化遺產保護、文化保護傳承利用工程、融媒體中心運行及上級轉移支付對應安排支出。

——社會保障和就業支出從年初預算73658萬元調整為81834萬元，增加8176萬元，主要為做實職業年金、發放退休人員一次性補貼、兌現低保等困難群眾政策及上級轉移支付對應安排支出。

——衛生健康支出從年初預算97462萬元調整為111601萬元，增加14139萬元，主要為基本公共衛生服務支出、公立醫院綜合改革補助資金及醫療救助等上級轉移支付對應安排支出。

——節能環保支出從年初預算20466萬元調整為18471萬元，減少1995萬元，主要為重慶市渝東南生物多樣性保護與生態修復項目由鄉鎮實施，資金調整至鄉鎮列支。

——城鄉社區支出從年初預算20041萬元調整為36129萬元，增加16088萬元，主要為廉租住房配套基礎設施完善及維修整改等上級轉移支付對應安排支出。

——農林水支出從年初預算110485萬元調整為116027萬元，增加5542萬元，主要為高標準農田建設項目、水系連通及水美鄉村建設、耕地地力保護補貼、防汛抗旱救災、農業保險保費補貼、農村基礎設施建設、農業生產發展等上級轉移支付對應安排支出。

——交通運輸支出從年初預算21304萬元調整為41904萬元，增加20600萬元，主要為普通公路建設、車輛購置稅收入補助等上級轉移支付對應安排支出。

——資源勘探工業信息等支出從年初預算36018萬元調整為156010萬元，增加119992萬元，主要為兌現產業扶持政策、償還政府隱性債務等支出。

——住房保障支出從年初預算21435萬元調整為30091萬元，增加8656萬元，主要為城市燃氣管道老化更新改造、城鎮保障性安居工程等上級轉移支付對應安排支出。

——債務付息付費支出從年初預算29425萬元調整為27825萬元，減少1600萬元，主要是今年發行用于存量政府債務還本的再融資債券利率較原債務利率低，付息支出減少。

二、政府性基金預算調整方案

（一）收入預算調整。一是將本級收入從110500萬元調整為 144672萬元，增加34172萬元；二是將上級補助收入從5864萬元調整為12035萬元，增加6171萬元；三是將債務轉貸收入從10000萬元調整為412400萬元，增加402400萬元。

（二）支出預算調整。一是將全區政府性基金預算支出從 105028萬元調整為249671萬元，增加144643萬元；二是將上解支出從5100萬元調整為9800萬元，增加4700萬元；三是將調出資金從20000萬元調整為8000萬元，減少12000萬元；四是將地方政府專項債務還本支出從10000萬元調整為315400萬元，增加305400萬元。

政府性基金預算支出主要科目變動情況：

——社會保障和就業支出從年初預算956萬元調整為4088萬元，增加3132萬元，主要為水庫移民后期扶持項目支出。

——城鄉社區支出從年初預算77246萬元調整為118800萬元，增加41554萬元，主要是償還政府隱性債務及土地成本。

——其他支出從年初預算5723萬元調整為103680萬元，增加97957萬元，主要為新增專項債券安排支出97000萬元、彩票公益金等上級專項轉移支付對應安排支出。

——債務付息付費支出從年初預算21000萬元調整為23000萬元，增加2000萬元，主要是新增2023年發行的專項債務付息支出。

三、國有資本經營預算調整方案

一是將國有資本經營預算本級收入從9200萬元調整為75685萬元，增加66485萬元，主要是三峽水利股票處置凈收益；二是將調出資金從0萬元調整為72000萬元，增加72000萬元；三是將全區國有資本經營預算支出從12039萬元調整為6524萬元，減少5515萬元，主要是加大國有資本經營預算調入一般公共預算力度，支出減少。

附件：1.黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表

2.黔江區2023年政府性基金預算調整預算收支總表

3.黔江區2023年國有資本經營預算調整預算收支總表

4.黔江區2023年新增債券資金安排明細表

附件1
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表
									單位：萬元
收 ???入
預算科目	2023年預算數			2023年調整預算數				較年初預算+/-
	合計	區級	鄉鎮級	合計	區級	鄉鎮級		合計	區級	鄉鎮級

收入總計	798,914	746,390	52,524	1,400,595	1,316,095	84,500		601,681	569,705	31,976
一、本級收入	290,179 ?	290,179		344,300	344,300			54,121	54,121
（一）稅收收入	180,527?	180,527?		187,000	187,000			6,473	6,473
增值稅	90,000	90,000		81,947	81,947			-8,053	-8,053
企業所得稅	14,000	14,000		12,324	12,324			-1,676	-1,676
個人所得稅	17,200	17,200		11,176	11,176			-6,024	-6,024
資源稅	500	500		500	500
城市維護建設稅	35,000	35,000		36,336	36,336			1,336	1,336
房產稅	4,550	4,550		6,000	6,000			1,450	1,450
印花稅	2,500	2,500		2,000	2,000			-500	-500
城鎮土地使用稅	5,000	5,000		11,000	11,000			6,000	6,000
土地增值稅	2,000	2,000		2,381	2,381			381	381
耕地占用稅	2,000	2,000		13,900	13,900			11,900	11,900
契稅	5,000	5,000		5,786	5,786			786	786
煙葉稅	2,400	2,400		3,185	3,185			785	785
環保稅	350	350		395	395			45	45
其他稅收	27	27		70	70			43	43
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表
									單位：萬元
收 ???入
預算科目	2023年預算數			2023年調整預算數				較年初預算+/-
	合計	區級	鄉鎮級	合計	區級	鄉鎮級		合計	區級	鄉鎮級
（二）非稅收入	109,652	109,652		157,300	157,300			47,648	47,648
專項收入	24,029	24,029		26,239	26,239			2,210	2,210
行政事業性收費收入	3,408	3,408		5,942	5,942			2,534	2,534
罰沒收入	21,587	21,587		11,254	11,254			-10,333	-10,333
國有資源（資產）有償使用收入	59,323	59,323		108,382	108,382			49,059	49,059
政府住房基金收入	376	376		821	821			445	445
捐贈收入	61	61		2,602	2,602			2,541	2,541
其他收入	868	868		2,060	2,060			1,192	1,192
二、轉移性收入	508,735	456,211	52,524	1,056,295	971,795	84,500		547,560	515,584	31,976
（一）上級補助收入	304,633	252,109	52,524	423,476	338,976	84,500		118,843	86,867	31,976
1.返還性收入	50,273	50,273		50,273	50,273
消費稅返還	33,230	33,230		33,230	33,230
增值稅返還	15,025	15,025		15,025	15,025
所得稅基數返還	2,018	2,018		2,018	2,018
2.一般性轉移支付收入	245,013	192,489	52,524	316,989	234,961	82,028		71,976	42,472	29,504
體制補助收入		-52,524	52,524	18	-52,506	52,524		18	18
均衡性轉移支付收入	29,269	29,269		30,581	30,581			1,312	1,312
縣級基本財力保障機制獎補資金收入	8,820	8,820		17,717	17,717			8,897	8,897
結算補助收入	11,611	11,611		27,557	27,557			15,946	15,946
重點生態功能區轉移支付收入	4,557	4,557		5,867	5,867			1,210	1,210
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表
									單位：萬元
收 ???入
預算科目	2023年預算數			2023年調整預算數				較年初預算+/-
	合計	區級	鄉鎮級	合計	區級	鄉鎮級		合計	區級	鄉鎮級
固定數額補助收入	14,947	14,947		16,181	16,181
革命老區轉移支付收入	2,183	2,183		2,183	2,183
民族地區轉移支付收入	22,868	22,868		24,599	24,599			2,691	2,691
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興轉移支付收入	16,091	16,091		19,609	6,994	12,615		5,619	-4,844	12,615
公共安全共同財政事權轉移支付收入	2,374	2,374		3,759	3,759			1,156	1,156
教育共同財政事權轉移支付收入	25,722	25,722		29,488	29,488			5,162	5,162
科學技術共同財政事權轉移支付收入	181	181		234	234
文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入	756	756		1,045	1,045			525	345
社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入	19,468	19,468		25,681	25,681			8,236	8,236
醫療衛生共同財政事權轉移支付收入	29,135	29,135		30,638	30,638			26,189	26,189
節能環保共同財政事權轉移支付收入	601	601		601	601			-92	-92
農林水共同財政事權轉移支付收入	38,783	38,783		51,315	37,835	13,480		17,836	11,492	13,480
交通運輸共同財政事權轉移支付收入	8,061	8,061		13,572	10,163	3,409				3,409
住房保障共同財政事權轉移支付收入	3,375	3,375		9,714	9,714
增值稅留抵退稅轉移支付收入	2,800	2,800		2,800	2,800
其他退稅減稅降費轉移支付收入	2,700	2,700		2,700	2,700			475	475
其他一般性轉移支付收入	711	711		1,130	1,130
3.專項轉移支付收入	9,347	9,347		56,214	53,742	2,472		46,867	44,395	2,472
公共安全支出				20	12	8		20	12	8
教育支出				1,250	1,250			1,250	1,250
文化旅游體育與傳媒支出	161	161		4,691	4,612	79		4,530	4,451	79
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表
									單位：萬元
收 ???入
預算科目	2023年預算數			2023年調整預算數				較年初預算+/-
	合計	區級	鄉鎮級	合計	區級	鄉鎮級		合計	區級	鄉鎮級
社會保障和就業支出				665	647	18		665	647	18
衛生健康支出	790	790		1,022	1,022			232	232
節能環保支出	263	263		9,215	8,999	216		8,952	8,736	216
城鄉社區支出				2,482	2,482			2,482	2,482
農林水支出	4,844	4,844		6,470	4,785	1,685		1,626	-59	1,685
交通運輸支出	146	146		13,784	13,579	205		13,638	13,433	205
資源勘探工業信息等支出	1,000	1,000		272	272			-728	-728
商業服務業等支出	1,205	1,205		1,219	1,174	45		14	-31	45
自然資源海洋氣象等支出				746	689	57		746	689	57
住房保障支出	748	748		9,949	9,949			9,201	9,201
災害防治及應急管理支出	190	190		310	151	159		120	-39	159
其他支出				4,119	4,119			4,119	4,119
（二）動用預算穩定調節基金	10,000	10,000		10,000	10,000
（三）調入資金	20,000	20000		80,000	80,000			60,000	60,000
（四）債務轉貸收入	43,000	43,000		411,717	411,717			368,717	368,717
地方政府一般債務轉貸收入（再融債）	43,000	43,000		391,317	391,317			348,317	348,317
地方政府一般債務轉貸收入（新增債）				20,400	20,400			20,400	20,400
（五）上年結轉	131,102	131,102		131,102	131,102
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表
									單位：萬元
支 ????出
預算科目	2023年預算數			2023年調整預算數			較年初預算+/-
	合計	區級	鄉鎮級	合計	區級	鄉鎮級	合計		區級	鄉鎮級
支出總計	798,914	746,390	52,524	1,400,595	1,316,095	84,500	601,681		569,705	31,976
一、本級支出	734,890	682,366	52,524	984,462	899,962	84,500	249,572		217,596	31,976
（一）一般公共服務支出 ?????????????	55,399	37,903	17,496	66,356	45,177	21,179	10,957		7,274	3,683
（二）國防支出	225	225		227	227		2		2
（三）公共安全支出	22,600	22,600		27,627	27,298	329	5,027		4,698	329
（四）教育支出	149,742	149,742		158,116	158,116		8,374		8,374
（五）科學技術支出	9,845	9,845		9,848	9,848		3		3
（六）文化旅游體育與傳媒支出	11,554	9,679	1,875	18,415	16,008	2,407	6,861		6,329	532
（七）社會保障和就業支出	83,356	73,658	9,698	92,985	81,834	11,151	9,629		8,176	1,453
（八）衛生健康支出	100,719	97,462	3,257	115,020	111,601	3,419	14,301		14,139	162
（九）節能環保支出	21,453	20,466	987	25,346	18,471	6,875	3,893		-1,995	5,888
（十）城鄉社區支出	20,628	20,041	587	36,889	36,129	760	16,261		16,088	173
（十一）農林水支出	122,876	110,485	12,391	144,133	116,027	28,106	21,257		5,542	15,715
（十二）交通運輸支出	21,304	21,304		44,678	41,904	2,774	23,374		20,600	2,774
（十三）資源勘探工業信息等支出	36,018	36,018		156,010	156,010		119,992		119,992
（十四）商業服務業等支出	4,453	4,453		6,176	5,578	598	1,723		1,125	598
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表
									單位：萬元
支 ????出
預算科目	2023年預算數			2023年調整預算數			較年初預算+/-
	合計	區級	鄉鎮級	合計	區級	鄉鎮級	合計		區級	鄉鎮級
（十五）自然資源海洋氣象支出	2,897	2,897		3,883	3,883		986		986
（十六）住房保障支出	24,192	21,435	2,757	32,292	30,091	2,201	8,656		8,676	-556
（十七）糧油物資儲備支出	120	120		157	157		37		37
（十八）災害防治及應急管理支出	9,999	6,523	3,476	9,926	5,225	4,701	-1,298		-1,298	1,225
（十九）預備費	8,000	8,000		4,349	4,349		-3,651		-3,651
（二十）債務付息支出	29,420	29,420		27,820	27,820		-1,600		-1,600
（二十一）債務發行費用	5	5		5	5
（二十二）其他支出	85	85		4,204	4,204		4,119		4,119
二、轉移性支出	64,024	64,024		416,133	416,133		352,109		352,109
（一）地方政府債務還本支出	44,300	44,300		392,617	392,617		348,317		348,317
（二）上解支出	19,724	19,724		23,516	23,516		3,792		3,792
1.體制上解支出	214	214		214	214
2.專項上解支出	19,510	19,510		23,302	23,302		3,792		3,792
地稅系統經費結算上解	700	700		700	700
個人所得稅征收經費上解	260	260		260	260
“三代”手續費上解	627	627		627	627
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表
									單位：萬元
支 ????出
預算科目	2023年預算數			2023年調整預算數			較年初預算+/-
	合計	區級	鄉鎮級	合計	區級	鄉鎮級	合計		區級	鄉鎮級
契稅征管經費上解	66	66		66	66
機關事業單位養老保險基金收支缺口財政補助上解	7,890	7,890		3,277	3,277		-4,613		-4,613
城鄉居民養老保險政府補貼上解	611	611		1,198	1,198		587		587
稅務上劃基數上解	403	403		403	403
審計上劃基數上解	730	730		730	730
檢法上劃基數上解	4,700	4,700		4,700	4,700
可再生能源電價附加和重大水利工程建設基金增值稅上解	291	291		323	323		32		32
交強險營業稅上解	90	90		90	90
旅游職業學院上劃基數上解	2,302	2,302		2,302	2,302
校舍安全保障補助專項上解基數	76	76		76	76
委托市級儲備地方糧食儲備費上解	319	319		319	319
政府債券發行費及發行登記費上解（一般債券）				835	835		835		835
監察體制改革非稅劃轉基數上解	445	445		445	445
清算流域橫向生態保護補償資金				300	300		300		300
留抵退稅財力清算				4,700	4,700		4,700		4,700
義務兵家庭優待金事權與支出責任上解				205	205		205		205
慈母山管理中心辦案保障資金上解				81	81		81		81
其他專項上解				1,665	1,665		1,665		1,665

附件2
黔江區2023年政府性基金預算調整預算收支總表
					單位：萬元
收 ??入				支 ??出
預算科目	2023年預算數	2023年調整預算數	較年初預算+/-	預算科目	2023年預算數	2023年調整預算數	較年初預算+/-
收入總計	140,128	582,871	442,743	支出總計	140,128	582,871	442,743
一、本級收入	110,500	144,672	34,172	一、本級支出	105,028	249,671	144,643
（一）土地出讓金收入	103,600	139,914	36,314	（一）社會保障和就業支出	956	4,088	3,132
國有土地使用權出讓收入	50,000	86,391	36,391	大中型水庫移民后期扶持基金支出	941	4,073	3,132
劃撥用地收入	50,898	50,885	-13	小型水庫移民扶助基金安排的支出	15	15
農業土地開發資金收入	245	202	-43	（二）城鄉社區支出	77,246	118,800	41,554
國有土地收益基金收入	2,457	2,436	-21	國有土地使用權出讓收入安排的支出	64,371	107,198	42,827
（二）城市基礎設施配套費收入	6,000	3,942	-2,058	國有土地收益基金安排的支出	3,156	2,436	-720
（三）污水處理費收入	900	816	-84	農業土地開發資金安排的支出	245	522	277
				城市基礎設施配套費安排的支出	8,362	7,616	-746
				污水處理費收入安排的支出	1,112	1,028	-84
				（三）農林水支出	40	40
				三峽水庫庫區基金支出	40	40

黔江區2023年政府性基金預算調整預算收支總表
					單位：萬元
收 ??入				支 ??出
預算科目	2023年預算數	2023年調整預算數	較年初預算+/-	預算科目	2023年預算數	2023年調整預算數	較年初預算+/-
				（四）其他支出	5,723	103,680	97,957
				其他地方自行試點項目收益專項債券安排的支出		97,000	97,000
				彩票公益金安排的支出	5,723	6,680	957
				（五）債務付息支出	20,998	22,998	2,000
				（六）債務發行費用支出	2	2
				（七）抗疫特別國債安排的支出	63	63
二、轉移性收入	29,628	438,199	408,571	基礎設施建設	63	63
（一）上級補助收入	5,864	12,035	6,171	二、轉移性支出	35,100	333,200	298,100
（二）債務轉貸收入	10,000	412,400	402,400	（一）上解支出	5,100	9,800	4,700
地方政府專項債務轉貸收入（再融資）	10,000	315,400	305,400	（二）調出資金	20,000	8,000	-12,000
地方政府專項債務轉貸收入（新增債）		97,000	97,000	（三）地方政府專項債務還本支出	10,000	315,400	305,400
（三）上年結轉	13,764	13,764		地方政府專項債務還本支出	10,000	315,400	305,400

附件3
黔江區2023年國有資本經營調整預算收支總表
					單位：萬元
收 ??入				支 ??出
預算科目	2023年預算數	2023年調整預算數	較年初預算+/-	預算科目	2023年預算數	2023年調整預算數	較年初預算+/-
收入總計	12,039	78,524	66,485	支出總計	12,039	78,524	66,485
一、本級收入	9,200	75,685	66,485	一、本級支出	12,039	6,524	-5,515
（一）利潤收入	9,200	12,685	3,485	（一）解決歷史遺留問題及改革支出
（二）股利、股息收入				（二）國有企業資本金注入
（三）產權轉讓收入		63,000	63,000	（三）國有企業政策性補貼
（四）清算收入				（四）金融國有資本經營預算支出
（五）其他國有資本經營預算收入				（五）其他國有資本經營預算支出	12,039	6,524	-5,515
二、轉移性收入	2,839	2,839		二、轉移性支出	0	72,000	72,000
上年結轉	2,839	2,839		調出資金	0	72,000	72,000

附件4
黔江區2023年新增債券資金安排明細表
單位：萬元
序號	項目單位	項目名稱	金額
合計			117,400
一、新增一般債券資金安排小計			20,400
1	各鄉鎮街道	鄉鎮（街道）“雪亮工程”暨兩級綜治中心建設	300
2	區教委	黔江區武陵初級中學學生宿舍工程	500
3	區教委	黔江區實驗中學學生食堂工程	100
4	區教委	重慶市新華中學校女生公寓工程	100
5	區文旅委	黔江區應急廣播系統	200
6	區公安局	黔江區看守所（含武警支隊）、拘留所及戒毒所羈押場所項目建設	1,000
7	區教委	黔江區城南中心小學遷建工程	500
8	區公安局	黔江區公共安全視頻項目建設	273
9	區經信委	黔江區老舊小區城市燃氣設施老化更新改造一期工程	1,602
10	區經信委	黔江區燃氣管道等老化更新改造工程	2,099
11	區文旅委	重慶市水車坪長征文化公園建設項目	180
12	區退役軍人事務局	黔江區烈士陵園新建項目	96
13	區政法委	黔江區公共安全視頻監控聯網運用建設項目	2,430
14	區委辦	黔江信息技術應用創新項目	700
15	區融媒體中心	融媒體技術平臺配套系統建設項目	200
16	區規資局	黔江區武警中隊打靶場巖溶塌陷應急搶險治理工程	300
17	區城管局	黔江區無燈區整治項目	200
18	區城管局	黔江城區周邊道路整治項目	200
19	區城管局	黔江城區道路邊坡危巖地質災害整治項目	100
20	區經信委	黔江卷煙廠易地技改項目外圍電力線路下地工程項目	320
21	區交通局	黔江區過境高速公路（渝湘高速聯絡線）	9,000
二、新增專項債券安排小計			97,000
22	區國資委	正陽工業園區創業孵化基地	6,700
序號	項目單位	項目名稱	金額
23	區交通局	新建重慶至黔江鐵路黔江站綜合交通樞紐配套工程	15,000
24	正陽工業園區管委會	正陽工業園區產城融合協調發展配套基礎設施建設項目	20,000
25	正陽工業園區管委會	重慶正陽工業園區交通工具零部件、建筑工程輕量化產業園配套基礎設施建設項目	30,000
26	區教委	黔江區公辦幼兒園建設工程	3,000
27	區教委	重慶市黔江區民族職業教育中心遷建工程	3,600
28	中心醫院	重慶市黔江中心醫院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號車庫及配套項目	2,400
29	區水利局	黔江區農村供水重點水源工程	2,000
30	區國資委	渝東南再生資源回收利用基地	3,000
31	區城管局	黔江城市停車場及基礎配套設施建設項目	3,000
32	區城管局	黔江城鎮垃圾處理綜合利用項目	8,300

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