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關于黔江區2021年預算調整方案的報告

一、全年財政收入預測

（一）一般公共預算收入。預計全區一般公共預算收入261896萬元，加上級補助收入313749萬元、債務轉貸收入429000萬元、上年結轉43938萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金27208萬元，收入總計1085791萬元。

1．本級收入。預計全區一般公共預算收入261896萬元，增長0.5％，較年初預算減少11726萬元。其中：稅收收入184046萬元，增長6.19％，較年初預算增加332萬元；非稅收入77850萬元，下降10.08％，較年初預算減少12058萬元。

2．上級補助收入。上級補助收入313749萬元，較年初預算增加70833萬元，剔除去年一次性特殊轉移支付27100萬元，下降6.14％。其中：一般性轉移支付258862萬元，較年初預算增加49145萬元；專項轉移支付54887萬元，較年初預算增加21688萬元。

3．債務轉貸收入。債務轉貸收入429000萬元，與年初預算一致。

4．調入資金。調入資金27208萬元，較年初預算增加2208萬元，主要是用于自平衡專項債付息支出。

（二）政府性基金預算收入。預計全區政府性基金預算收入65000萬元，加上級補助收入5812萬元、債務轉貸收入260000萬元、上年結轉17715萬元、調入資金2208萬元，收入總計350735萬元。

1．本級收入。預計全區政府性基金預算收入65000萬元，增長37.76％，較年初預算增加2000萬元。

2．上級補助收入。上級補助收入5812萬元，剔除去年一次性抗疫特別國債資金34000萬元，下降18.52％，較年初預算增加5712萬元。

3．債務轉貸收入。債務轉貸收入260000萬元，增長793.47％，較年初預算減少300萬元。

（三）國有資本經營預算收入。預計全區國有資本經營預算收入9087萬元，下降27.71％，較年初預算減少1953萬元。加上年結轉2273萬元，收入總計11360萬元。

二、預算調整情況

（一）一般公共預算調整方案

1．收入預算調整。一是將一般公共預算收入從273622萬元調整為261896萬元，減少11726萬元；二是將上級補助收入從242916萬元調整為313749萬元，增加70833萬元；三是將調入資金從25000萬元調整為27208萬元，增加2208萬元。

2．支出預算調整。一是將全區一般公共預算支出從571291萬元調整為611696萬元，增加40405萬元；二是將上解支出從22885萬元調整為41587萬元，增加18702萬元；三是增加調出資金2208萬元。

區級一般公共預算支出主要科目變動情況：

——一般公共服務支出從年初預算38408萬元調整為44067萬元，增加5659萬元，主要為政府目標績效獎調標政策兌現、老黨員生活補助、婦女兒童事業發展資金、改善辦公條件及上級專項轉移支付對應安排支出。

——公共安全支出從年初預算20734萬元調整為22659萬元，增加1925萬元，主要為三所一隊（看守所、拘留所、戒毒所及武警中隊）征地拆遷補償、公安局輔警報酬、背街小巷維護及政法基礎設施建設上級專項轉移支付對應安排支出。

——教育支出從年初預算117506萬元調整為131644萬元，增加14138萬元，主要為教師隊伍建設、教師超額績效工資提標政策兌現、生均公用經費提標政策兌現、教育現代化推進工程、幼兒園綜合治理、義務教育薄弱環節改善與能力提升、現代職業教育質量提升及上級專項轉移支付對應安排支出。

——文化旅游體育與傳媒支出從年初預算4507萬元調整為6159萬元，增加1652萬元，主要為旅游發展資金、市第六屆運動會運動員和教練員補助及上級專項轉移支付對應安排支出。

——社會保障和就業支出從年初預算57957萬元調整為64842萬元，增加6885萬元，主要為做實職業年金、離退休人員健康休養費調標政策兌現、發放退休人員一次性補貼及上級專項轉移支付對應安排支出。

——衛生健康支出從年初預算54272萬元調整為42498萬元，減少11774萬元，主要為市級收回應急醫院建設資金減少支出15957萬元；安排疫情防控專項經費及上級專項轉移支付對應安排，增加支出4183萬元。

——節能環保支出從年初預算10494萬元調整為16823萬元，增加6329萬元，主要為重點區域生態保護和修復、長江經濟帶綠色發展等上級專項轉移支付對應安排支出。

——城鄉社區支出從年初預算8680萬元調整為5248萬元，減少3432萬元，主要為收入減收，調減水環境綜合治理、水系連通農村水系統綜合整治、園林設施及綠化升級改造支出5500萬元；安排區城管局清掃保潔、垃圾處理資金和上級專項轉移支付對應安排，增加支出2068萬元。

——農林水支出從年初預算58183萬元調整為88934萬元，增加30751萬元，主要為農村綜合改革、農業保險保費補貼、農業產業扶持、農村基礎設施建設、農業生產發展及上級專項轉移支付對應安排支出。

——交通運輸支出從年初預算17021萬元調整為24283萬元，增加7262萬元，主要為車輛購置稅用于公路等基礎設施建設及上級專項轉移支付對應安排支出。

——資源勘探信息等支出從年初預算68466萬元調整為53984萬元，減少14482萬元，主要為調減區屬國有企償債支出16756萬元；安排產業發展資金，以及上級專項轉移支付對應安排，增加支出2274萬元。

——住房保障支出從年初預算14408萬元調整為18720萬元，增加4312萬元，主要為城鎮保障性安居工程等上級專項轉移支付對應安排支出。

——債務付息支出從年初預算29096萬元調整為18663萬元，減少10433萬元，主要為今年發行的再融資債券明確從明年開始付息，減少政府債務付息支出。

3．支出項目安排和調劑。一是從革命老區資金中安排2000萬元，用于職教中心遷建工程。二是調整年初預算安排的城鄉居民醫療保險資金400萬元，用于全區喪葬撫恤支出。

（二）政府性基金預算調整方案

1．收入預算調整。一是將政府性基金收入從63000萬元調整為65000萬元，增加2000萬元；二是將上級補助收入從640萬元調整為5812萬元，增加5172萬元；三是將債務轉貸收入從260300萬元調整為260000萬元，減少300萬元；四是增加調入資金2208萬元。

2．支出預算調整。一是將全區政府性基金預算支出從59862萬元調整為65684元，增加5822萬元；二是將上解支出從1493萬元調整為2543萬元，增加1050萬元，主要是鐵路征地補差上解支出計算比例從3％提高到5％。三是增加調出資金2208萬元。

政府性基金預算支出主要科目變動情況：

——城鄉社區支出從年初預算34741萬元調整為46127萬元，增加11386萬元，主要是今年發行的再融資債券明確從明年開始付息，故減少政府債務付息支出調整用于失地農民養老保險、舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程建設和城市基礎設施建設等支出。

——其他支出從年初預算422萬元調整為4131萬元，增加3709萬元，主要為彩票公益金上級專項轉移支付對應安排支出。

——債務付息支出從年初預算16781萬元調整為7508萬元，減少9273萬元，主要是今年發行的再融資債券明確從明年開始付息，減少政府債務付息支出。

（三）國有資本經營預算調整方案

1．收入預算調整。擬將全區國有資本經營預算收入從11040萬元調整為9087萬元，減少1953萬元。

2．支出預算調整。擬將全區國有資本經營預算支出從8313萬元調整為6360萬元，減少1953萬元。

三、調整后財政收支平衡情況

（一）全區一般公共預算收支平衡情況

預計完成收入261896萬元，加上級補助收入313749萬元、債務轉貸收入429000萬元、上年結轉43938萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金27208萬元，收入總計1085791萬元；預計實現支出611696萬元，加上解支出41587萬元、地方政府一般債務還本支出430300萬元、調出資金2208萬元，支出總計1085791萬元，當年收支平衡。

（二）區級財政收支平衡情況

1．一般公共預算。預計完成收入261896萬元，加上級補助收入313749萬元、債務轉貸收入429000萬元、上年結轉43938萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金27208萬元，收入總計1085791萬元；預計實現支出561804萬元，加補助鄉鎮支出49892萬元、上解支出41587萬元、地方政府一般債務還本支出430300萬元，支出總計1085791萬元，當年收支平衡。

2．政府性基金預算。預計完成收入65000萬元，加上級補助收入5812萬元、債務轉貸收入260000萬元、上年結轉17715萬元、調入資金2208萬元，收入總計350735萬元；預計實現支出?65684萬元，加上解支出2543萬元、調出資金22208萬元、地方政府專項債務還本支出260300萬元，總計350735萬元，當年收支平衡。

3．國有資本經營預算。預計完成收入9087萬元，加上年結轉收入2273萬元，收入總計11360萬元；預計實現支出6360萬元，加調出資金5000萬元，支出總計11360萬元，當年收支平衡。

附件：　1．黔江區2021年一般公共預算調整預算收支總表

2．黔江區2021年區級一般公共預算支出項目調整表

3．黔江區2021年政府性基金預算調整預算收支總表

4．黔江區2021年區級政府性基金預算支出項目調整表

5．黔江區2021年國有資本經營預算調整預算收支總表

6．黔江區2021年區級國有資本經營預算支出項目調整表