?????一、全年收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算
1.全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入260593萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)15.4%。其中：稅收收入173316萬(wàn)元，下降1.2%；非稅收入87277萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.2%。加上級(jí)補(bǔ)助收入399488萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入60000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)27510萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、調(diào)入資金27444萬(wàn)元，收入總計(jì)785035萬(wàn)元。支出完成685330萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%。加上解支出23420萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出21242萬(wàn)元、調(diào)出資金1105萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年43938萬(wàn)元，支出總計(jì)785035萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算數(shù)與區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議的2020年執(zhí)行數(shù)相比，部分?jǐn)?shù)據(jù)按照總決算列報(bào)要求進(jìn)行了調(diào)整。一是“調(diào)入資金”由26339萬(wàn)元調(diào)整為27444萬(wàn)元，增加1105萬(wàn)元。二是增加“調(diào)出資金”1105萬(wàn)元。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況
單位：萬(wàn)元
|
收 ???入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
支 ???出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
收入總計(jì) |
577,858 |
751,256 |
785,035 |
支出總計(jì) |
577,858 |
751,256 |
785,035 |
|
一、本級(jí)收入 |
228,135 |
260,463 |
260,593 |
一、本級(jí)支出 |
538,320 |
708,451 |
685,330 |
|
（一）稅收收入 |
180,000 |
173,000 |
173,316 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
39,538 |
42,805 |
99,705 |
|
（二）非稅收入 |
48,135 |
87,463 |
87,277 |
上解支出 |
19,538 |
22,805 |
23,420 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
349,723 |
490,793 |
524,442 |
地方政府一般債務(wù)還本支出 |
20,000 |
20,000 |
21,242 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
267,213 |
368,283 |
399,488 |
調(diào)出資金 |
|
|
1,105 |
|
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
20,000 |
60,000 |
60,000 |
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|
|
10,000 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
27,510 |
27,510 |
27,510 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
43,938 |
|
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
|
調(diào)入資金 |
25,000 |
25,000 |
27,444 |
|
|
|
|
2.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一般公共預(yù)算收入一致，收入總計(jì)785035萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出600595萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，加上解支出23420萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出84735萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出21242萬(wàn)元、調(diào)出資金1105萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年43938萬(wàn)元，支出總計(jì)785035萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出與全區(qū)一般公共預(yù)算支出相差84735萬(wàn)元，為補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。
——教育支出131701萬(wàn)元。主要是保障教師工資發(fā)放，支持教師隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)，兌現(xiàn)教育資助政策，加強(qiáng)校園安保建設(shè)，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，改善學(xué)校辦學(xué)條件。
——科學(xué)技術(shù)支出6110萬(wàn)元。主要是保障創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，大力培育高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)，打造國(guó)家級(jí)雙創(chuàng)平臺(tái)，支持科技事業(yè)發(fā)展，開(kāi)展科技戰(zhàn)疫等活動(dòng)。
——文化旅游體育與傳媒支出6539萬(wàn)元。主要是支持A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建，舉辦“曬旅游精品·曬文創(chuàng)產(chǎn)品”、中國(guó)山馬越野系列賽等活動(dòng)，支持融媒體技術(shù)平臺(tái)建設(shè)。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出64217萬(wàn)元。主要是落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)救助、撫恤、生活優(yōu)待等社會(huì)保障政策，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和殘疾人事業(yè)發(fā)展，支持成功創(chuàng)建“全國(guó)雙擁模范城”。
——衛(wèi)生健康支出64814萬(wàn)元。主要是全力支持疫情防控，實(shí)施確診患者免費(fèi)救治，推動(dòng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行，開(kāi)展困難對(duì)象醫(yī)療救助，落實(shí)行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策。
——節(jié)能環(huán)保支出29894萬(wàn)元。主要是支持打好藍(lán)天、碧水、凈土“保衛(wèi)戰(zhàn)”，加快污水管網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)垃圾分類(lèi)改革，開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出13186萬(wàn)元。主要是保障全區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃等編制，支持水毀道路修復(fù)，常態(tài)化開(kāi)展市政設(shè)施維修維護(hù)，全面落實(shí)“馬路辦公”“五長(zhǎng)制”等制度。
——農(nóng)林水支出89353萬(wàn)元。主要是保障脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興試驗(yàn)示范建設(shè)，支持農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化蠶桑、生豬、烤煙產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè)，落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，推進(jìn)李家溪等易地扶貧搬遷安置點(diǎn)建設(shè)，壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。
——交通運(yùn)輸支出19428萬(wàn)元。主要是保障航線運(yùn)行，支持“鐵公機(jī)”大通道、干線公路和“四好農(nóng)村路”建設(shè)，開(kāi)展公路養(yǎng)護(hù)，落實(shí)客運(yùn)車(chē)輛保險(xiǎn)、燃油和營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼政策。
——工業(yè)商貿(mào)等支出66545萬(wàn)元。主要是完善園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施，加強(qiáng)企業(yè)培育，積極支持創(chuàng)建市級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。支持開(kāi)展市場(chǎng)保供和商貿(mào)促銷(xiāo)活動(dòng)，加快推進(jìn)“電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范”建設(shè)，大力發(fā)展外貿(mào)外資。
——自然資源海洋氣象等支出3226萬(wàn)元。主要是實(shí)施土地復(fù)墾整理和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，支持開(kāi)展城區(qū)地災(zāi)和綠色礦山治理，推進(jìn)二道巖滑坡治理等項(xiàng)目建設(shè)。
——住房保障支出23893萬(wàn)元。主要是落實(shí)廉租房租賃補(bǔ)貼等政策，實(shí)施老舊小區(qū)改造，支持安置區(qū)、安置房建設(shè)，開(kāi)展農(nóng)村危舊房整治。
——公共安全及應(yīng)急救援等支出31697萬(wàn)元。主要是保障“雪亮工程”建設(shè)，提高政法裝備水平，支持市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)建設(shè)，實(shí)施老舊建筑消防設(shè)施改造，開(kāi)展安全隱患排查整治。
——一般公共服務(wù)支出32482萬(wàn)元。主要是保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能，促進(jìn)監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)。
區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助84735萬(wàn)元。主要是保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興等重大決策部署落實(shí)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況
單位：萬(wàn)元
|
收 ???入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
支 ???出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
收入總計(jì) |
577,858 |
751,256 |
785,035 |
支出總計(jì) |
577,858 |
751,256 |
785,035 |
|
一、本級(jí)收入 |
228,135 |
260,463 |
260,593 |
一、本級(jí)支出 |
489,337 |
659,468 |
600,595 |
|
（一）稅收收入 |
180,000 |
173,000 |
173,316 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
40,137 |
42,369 |
32,482 |
|
增值稅 |
92,100 |
83,649 |
78,910 |
（二）國(guó)防支出 |
14 |
93 |
83 |
|
企業(yè)所得稅 |
16,000 |
16,800 |
15,655 |
（三）公共安全支出 |
20,374 |
24,823 |
25,346 |
|
個(gè)人所得稅 |
17,000 |
17,800 |
19,922 |
（四）教育支出 |
114,093 |
128,409 |
131,701 |
|
資源稅 |
900 |
976 |
915 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
10,463 |
7,293 |
6,110 |
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
31,800 |
32,651 |
34,359 |
（六）文化旅游體育與傳媒支出 |
5,308 |
7,363 |
6,539 |
|
房產(chǎn)稅 |
2,200 |
2,497 |
2,971 |
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
54,991 |
70,286 |
64,217 |
|
印花稅 |
1,200 |
977 |
1,069 |
（八）衛(wèi)生健康支出 |
53,704 |
63,865 |
64,814 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
4,500 |
4,263 |
3,856 |
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
17,579 |
24,356 |
29,894 |
|
土地增值稅 |
4,000 |
4,400 |
4,795 |
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9,603 |
36,738 |
13,186 |
|
耕地占用稅 |
2,000 |
420 |
-594 |
（十一）農(nóng)林水支出 |
57,907 |
100,426 |
89,353 |
|
契稅 |
6,000 |
7,100 |
9,986 |
（十二）交通運(yùn)輸支出 |
24,076 |
33,269 |
19,428 |
|
煙葉稅 |
2,000 |
1,200 |
1,189 |
（十三）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
37,310 |
59,956 |
63,407 |
|
環(huán)保稅 |
300 |
267 |
258 |
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,317 |
2,886 |
3,138 |
|
其他稅收 |
|
|
25 |
（十五）金融支出 |
|
114 |
115 |
|
（二）非稅收入 |
48,135 |
87,463 |
87,277 |
（十六）自然資源海洋氣象等支出 |
3,193 |
3,938 |
3,226 |
|
專(zhuān)項(xiàng)收入 |
17,250 |
17,189 |
18,435 |
（十七）住房保障支出 |
15,583 |
26,025 |
23,893 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
5,828 |
8,805 |
10,017 |
（十八）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
72 |
872 |
875 |
|
罰沒(méi)收入 |
17,461 |
5,200 |
8,255 |
（十九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
2,488 |
2,612 |
2,787 |
|
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
6,016 |
54,600 |
46,869 |
（二十）預(yù)備費(fèi) |
4,000 |
4,000 |
|
|
政府住房基金收入 |
320 |
246 |
246 |
（二十一）其他支出 |
|
60 |
|
|
捐贈(zèng)收入 |
|
887 |
886 |
（二十二）債務(wù)付息支出 |
|
16,650 |
16,435 |
|
其他收入 |
1,260 |
536 |
2,569 |
（二十三）債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出 |
|
|
2 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
349,723 |
490,793 |
524,442 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
88,521 |
91,788 |
184,440 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
267,213 |
368,283 |
399,488 |
上解支出 |
19,538 |
22,805 |
23,420 |
|
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
20,000 |
60,000 |
60,000 |
補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出 |
48,983 |
48,983 |
84,735 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
27,510 |
27,510 |
27,510 |
地方政府一般債務(wù)還本支出 |
20,000 |
20,000 |
21,242 |
|
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
調(diào)出資金 |
|
|
1,105 |
|
調(diào)入資金 |
25,000 |
25,000 |
27,444 |
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|
|
10,000 |
|
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
43,938 |
備注：2020年契稅決算數(shù)為-594萬(wàn)元，主要原因是按照《耕地占用稅法》及《耕地占用稅法實(shí)施辦法》相關(guān)規(guī)定，納稅人申請(qǐng)退以前年度契稅金額大于2020年征收的契稅收入，因此2020年決算數(shù)為負(fù)數(shù)。
（二）政府性基金預(yù)算
1.全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入47183萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的112.1%，下降48.7%。加上級(jí)補(bǔ)助收入54076萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入89100萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17157萬(wàn)元、調(diào)入資金1105萬(wàn)元，收入總計(jì)208621萬(wàn)元。支出完成138489萬(wàn)元，下降7.7%。加上解支出873萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出29100萬(wàn)元、調(diào)出資金22444萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年17715萬(wàn)元，支出總計(jì)208621萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)與區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議的2020年執(zhí)行數(shù)相比，部分?jǐn)?shù)據(jù)按照總決算列報(bào)要求進(jìn)行了調(diào)整。一是“調(diào)出資金”由21339萬(wàn)元調(diào)整為22444萬(wàn)元，增加1105萬(wàn)元；二是增加“調(diào)入資金”1105萬(wàn)元。
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況
單位：萬(wàn)元
|
收 ?????入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
支 ?????出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
收入總計(jì) |
177,457 |
198,167 |
208,621 |
支出總計(jì) |
177,457 |
198,167 |
208,621 |
|
一、本級(jí)收入 |
69,000 |
42,102 |
47,183 |
一、本級(jí)支出 |
127,300 |
148,455 |
138,489 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
108,457 |
156,065 |
161,438 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
50,157 |
49,712 |
70,132 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2,200 |
49,808 |
54,076 |
上解支出 |
1,057 |
612 |
873 |
|
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 ? |
89,100 |
89,100 |
89,100 |
地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
29,100 |
29,100 |
29,100 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
17,157 |
17,157 |
17,157 |
調(diào)出資金 |
20,000 |
20,000 |
22,444 |
|
調(diào)入資金 |
|
|
1,105 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
17,715 |
2.區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入與全區(qū)政府性基金預(yù)算收入一致，收入總計(jì)208621萬(wàn)元。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出133773萬(wàn)元，下降8.3%。加上解支出873萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出4716萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出29100萬(wàn)元、調(diào)出資金22444萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年17715萬(wàn)元，支出總計(jì)208621萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出與全區(qū)政府性基金預(yù)算支出相差4716萬(wàn)元，為補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。
2020年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡情況
單位：萬(wàn)元
|
收 ?????入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
支 ?????出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
收入總計(jì) |
177,457 |
198,167 |
208,621 |
支出總計(jì) |
177,457 |
198,167 |
208,621 |
|
一、本級(jí)收入 |
69,000 |
42,102 |
47,183 |
一、本級(jí)支出 |
127,300 |
148,455 |
133,773 |
|
（一）土地出讓金收入 |
60,000 |
25,102 |
28,380 |
（一）文化體育與傳媒支出 |
31 |
31 |
31 |
|
土地出讓價(jià)款收入 |
33,900 |
19,790 |
25,019 |
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,584 |
1,798 |
1,798 |
|
劃撥土地收入 |
25,000 |
4,702 |
2,484 |
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
59,128 |
42,969 |
36,009 |
|
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 |
50 |
65 |
51 |
（四）農(nóng)林水支出 |
40 |
40 |
40 |
|
國(guó)有土地收益基金收入 |
1,050 |
545 |
826 |
（五）其他支出 |
61,254 |
63,117 |
62,730 |
|
（二）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 |
9,000 |
17,000 |
18,803 |
（六）債務(wù)付息支出 |
5,263 |
6,500 |
6,561 |
|
|
|
|
（七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
2 |
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|
（八）抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
34,000 |
26,602 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
108,457 |
156,065 |
161,438 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
50,157 |
49,712 |
74,848 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2,200 |
49,808 |
54,076 |
上解支出 |
1,057 |
612 |
873 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
17,157 |
17,157 |
17,157 |
補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出 |
|
|
4,716 |
|
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 ? |
89,100 |
89,100 |
89,100 |
地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
29,100 |
29,100 |
29,100 |
|
調(diào)入資金 |
|
|
1,105 |
調(diào)出資金 |
20,000 |
20,000 |
22,444 |
|
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
17,715 |
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入12571萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8%，下降18.8%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)3593萬(wàn)元，收入總計(jì)16164萬(wàn)元。支出完成8891萬(wàn)元，下降11%。加調(diào)出資金5000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2273萬(wàn)元，支出總計(jì)16164萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算數(shù)與區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議的2020年執(zhí)行數(shù)無(wú)差異。
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算數(shù)據(jù)與全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算數(shù)據(jù)一致。
2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況
單位：萬(wàn)元
|
收 ?????入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
支 ?????出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
收入總計(jì) |
19,298 |
15,945 |
16,164 |
支出總計(jì) |
19,298 |
15,945 |
16,164 |
|
一、本級(jí)收入 |
15,705 |
12,352 |
12,571 |
一、本級(jí)支出 |
14,298 |
10,945 |
8,891 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
3,593 |
3,593 |
3,593 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
5000 |
5,000 |
7,273 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
3,593 |
3,593 |
3,593 |
調(diào)出資金 |
5000 |
5000 |
5,000 |
|
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
2,273 |
二、重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)
（一）中央直達(dá)資金安排使用情況。全年到位中央直達(dá)資金9.9億元。其中：抗疫特別國(guó)債5.7億元，主要用于抗疫支出及中心醫(yī)院等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；特殊轉(zhuǎn)移支付2.7億元，主要用于“三保”及擴(kuò)大消費(fèi)和投資等；其他直達(dá)資金1.5億元，主要用于教育、社保、脫貧攻堅(jiān)等支出。
（二）預(yù)算績(jī)效管理情況。一是試點(diǎn)開(kāi)展10個(gè)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，涉及金額1820萬(wàn)元，評(píng)估調(diào)減資金385萬(wàn)元，初步建立起事前績(jī)效評(píng)估與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。二是選取20個(gè)預(yù)算單位試點(diǎn)編制整體支出績(jī)效目標(biāo)，編制1106個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制全覆蓋。三是建立部門(mén)日常監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控相結(jié)合的預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效運(yùn)行雙監(jiān)控機(jī)制，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)涉農(nóng)資金、直達(dá)資金實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，糾正偏離績(jī)效目標(biāo)問(wèn)題10個(gè)，調(diào)減資金3329萬(wàn)元。四是開(kāi)展394個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)、蠶桑產(chǎn)業(yè)等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)資金逐年增長(zhǎng)。五是出臺(tái)《預(yù)算安排與監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤辦法》《黔江區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算公開(kāi)評(píng)審辦法》《黔江區(qū)區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)管理辦法》等辦法，預(yù)算績(jī)效管理制度進(jìn)一步完善。
（三）政府債務(wù)限額、余額及當(dāng)年新增、償還情況。2020年，市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額129.8億元。其中：一般債務(wù)限額82.6億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額47.2億元。截至2020年末，我區(qū)政府債務(wù)余額71.49億元。其中：一般債務(wù)余額50.35億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額21.14億元，均未超過(guò)限額。到位政府債券資金14.91億元。其中：新增政府債券10億元，用于支持生態(tài)環(huán)保、交通基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等重大公益性項(xiàng)目；再融資債券4.91億元，用于償還到期政府債務(wù)。
（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況
1.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2020年初，區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1億元，全部用于平衡年初預(yù)算。2020年決算辦理時(shí)，按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1億元，用于平衡次年預(yù)算。
2.預(yù)備費(fèi)。2020年區(qū)級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)4000萬(wàn)元，動(dòng)用2194萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)疫情防控醫(yī)用防護(hù)用品、新冠肺炎防控物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道疫情防控等支出；剩余1806萬(wàn)元按規(guī)定全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。2019年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)27510萬(wàn)元，按原項(xiàng)目納入2020年預(yù)算安排支出。2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)43938萬(wàn)元，按原項(xiàng)目納入2021年預(yù)算安排支出。
（五）審計(jì)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況
2021年上半年，市審計(jì)局派駐審計(jì)組對(duì)我區(qū)2020年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案進(jìn)行了審計(jì)，發(fā)現(xiàn)在預(yù)算收入組織、防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制及執(zhí)行、專(zhuān)項(xiàng)資金管理、政府采購(gòu)管理、資金績(jī)效等方面存在一定問(wèn)題，并針對(duì)性提出了意見(jiàn)和建議。目前，區(qū)財(cái)政局和有關(guān)部門(mén)正對(duì)照審計(jì)報(bào)告指出問(wèn)題，積極落實(shí)措施加以整改。同時(shí)，區(qū)財(cái)政局將進(jìn)一步完善財(cái)政規(guī)章制度，促進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范高效。
三、落實(shí)區(qū)人大決議和服務(wù)代表情況
2020年，全區(qū)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，主動(dòng)服務(wù)代表履職，及時(shí)辦理建議提案，不斷提高科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)能力。
（一）全面落實(shí)區(qū)人大決議。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)和“助力市場(chǎng)主體健康發(fā)展45條”等助企紓困政策，減免稅費(fèi)4.2億元，兌現(xiàn)穩(wěn)崗政策1039萬(wàn)元，減免房租1061萬(wàn)元，加快推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。二是加強(qiáng)收入組織，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，“三本”預(yù)算全面完成調(diào)整預(yù)算目標(biāo)。加大向上爭(zhēng)取匯報(bào)力度，全年到位各類(lèi)上級(jí)資金60.3億元，增長(zhǎng)14.8%。三是嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算，制定過(guò)“緊日子”12條措施，壓減非急需非剛性支出5.6億元，集中財(cái)力兜牢“三保”底線。四是深入實(shí)施零基預(yù)算、預(yù)算公開(kāi)評(píng)審，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革。五是制定防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施意見(jiàn)，優(yōu)化債務(wù)管控機(jī)制。堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，完善隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制，積極爭(zhēng)取化債試點(diǎn)支持，加強(qiáng)資金、資源、資產(chǎn)統(tǒng)籌，守住政府信用底線。
（二）完善服務(wù)代表機(jī)制。加強(qiáng)代表履職經(jīng)費(fèi)保障，按月向區(qū)人大報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，定期向區(qū)人大報(bào)送政府債務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理及重大資金分配和使用情況，主動(dòng)接受監(jiān)督。配合做好預(yù)算執(zhí)行聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，實(shí)現(xiàn)部門(mén)預(yù)算編制、執(zhí)行等信息與區(qū)人大實(shí)時(shí)共享。
